|
行人好处的内控轨制 1、督导刊行人根据《公司章程》进一步完美法人管理布局督导刊行人无效施行并完美防止其董事、监事、高级办理人员操纵职务之便损害发，理和授权运营轨制制定完美的分权管；对高管人员的监管机制2、督导刊行人成立，员的薪酬系统完美高管人；居心违法违规的行为3、对高管人员的，监会、证券买卖所及时演讲中国证，表声明并发。
岁首年月以来2020，续在中国和全球范畴迸发新型冠状病毒肺炎疫情陆，都形成严重影响对我国及全球。管制等防疫管控办法因隔离办法、交通，在短期内均遭到了必然程度的影响刊行人的采购、出产和发卖等环节。已根基获得节制虽然国内疫情，情仍在延伸但境外疫。国外疫情持续延伸并传导至相关财产将来若是国内疫情发生晦气变化或，严重公共卫生危机或天然灾祸或者在后续运营中再次碰到，及经停业绩形成晦气影响则可能对公司的出产运营。
用户需乞降市场所作情况也在不竭演变存储行业产物及手艺更新换代速度快、，争激烈市场竞。方面一，手艺储蓄等方面与国际领先企业仍具有差距公司在本钱实力、品牌影响力、运营规模、；方面另一，能采用的同质化、低价钱合作公司还面对行业新进入者可。广不克不及及时满足市场动态变化若公司新产物的研发及市场推，加强本身合作力或持续连结并，场所作加剧的风险公司可能面对市，营形成晦气影响对公司出产经。
法》、《证券法》等法令律例和中国证监会及深圳证券买卖所相关划定保荐机构认为：江波龙初次公开辟行股票并在创业板上市合适《公司；开辟行股票并在创业板上市的保荐机构中信建投证券同意作为江波龙初次公，构的响应义务并承担保荐机。
料与证券办事机构颁发的看法不具有本色性差别（四）有充实来由确信申请文件和消息披露资；
储设备中的垃圾数据进行跟踪和统计23 垃圾数据收受接管手艺 通过对存，阐发智能选择最优的垃圾数据收受接管方案按照当前设备利用情况和用户的行为，时收受接管或者后台闲时收受接管选择在合适的机会进行分，读写并发机能和不变性包管设备工作形态的，开销对用户体验发生的负面影响削减由于垃圾数据收受接管的系统。主研自觉
公司运营勾当发生的现金流净流出的次要缘由存货添加较快是2019年度、2021年度。应的不变性、及时满足客户的供货需求为包管营业快速增加阶段次要原材料供，充沛的库存备货公司需要相对。各期末演讲期，值别离为182公司存货账面价,万元、224541.70,万元和359600.60,30万元246.，扩大呈逐年增加趋向跟着出产运营规模的。
一种脱机快速检测U盘功能设备测试安装40 U盘脱机检测手艺 本手艺供给，用电脑不消使，供电只需，形态下其健康形态参数的丈量就能够对U盘设备在分歧工作，设备的快速检测可实现对U盘。储设备的测试步调本手艺可简化存，盘工作形态下的特征参数实现快速上盘快速检测U，试的效率提高了测，设想实现了反复操纵同时通过模块化的，测试成本降低了。主研自觉
ry 指 具备消息存储功能的半导体元器件半导体存储器、存储芯片、回忆体、Memo，类电子产物中普遍使用于各，序的硬件载体是数据或程。
端到端的QoS安排算法3 QoS算法 支撑，令的处置延迟降低I/O命，号令响应的及时性提高HOST端。主研自觉
品牌 数字消息安防财产手艺立异计谋联盟 20213 FORESEE：2021中国聪慧城市扶植保举年
买卖于2018年取得美国CFIUS附前提核准公司收购美光科技旗下Lexar商标等资产的，息庇护、商标出格标识、产物限制等方面的权利公司负有Lexar品牌在美国产物售后办事信，向CFIUS演讲合规环境并须礼聘独立审计机构按期。日常运营、出格是售后办事方面的多个环节因为上述事项涉及Lexar品牌在美国，立完美、无效的合规节制系统公司须熟知美国司法系统并建。述事项涉及的合规权利若公司未能合规施行上，采纳响应的法令步履则可能被美国当局，的运营勾当遭到晦气影响使Lexar品牌在美国。
子系统的根基构成部门半导体存储器作为电，为普遍的电子器件之一是现代消息财产使用最，域很是普遍下流使用领，经济情况互相关注行业成长与宏观，济景气宇的影响较大行业需求受宏观经。下降、行业需求疲软若宏观经济景气宇，利润发生晦气影响将对公司的收入和。
ash Memory Controller闪存节制器、闪存主控芯片、主控 指 Fl，微型处置器一种公用的，架构运转固件代码进行系统办理和安排一般采用高机能低功耗的RISC指令，通道进行闪存介质的驱动和高速数据传输供给公用闪存驱动模块和高速DMA数据，之间的通信交互并决定了存储产物的形态和类别其特定的外部接口和和谈处置模块担任和主机。
PoP、SSD等存储产物堆集了PCB产物化设想及可量产设想手艺45 板级电路及PCB设想手艺 在DDR、UFS、eMCP、e。主研自觉
新股数量 4此中：刊行,后总股本比例 10.17200.00万股 占刊行%
保荐代表人俞鹏先生：，学硕士办理，行营业办理委员会副总裁现任中信建投证券投资银，选层、三旺通信、中金辐照、瑞华泰等IPO项目曾掌管或参与的项目有：科兴制药、中航泰达精；细密非公开、财通证券可转债等再融资项目维格娜丝可转债、崇达手艺可转债、凯中，市企业的改制、教导和尽调工作凯中细密现金收购及部门拟上。此刻尽职保举的项目有：无俞鹏先生作为保荐代表人。刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。
保荐代表人于宁先生：，学硕士经济，行营业办理委员会高级司理现任中信建投证券投资银，：易尚展现再融资项目等曾掌管或参与的项目有。
验证阶段 导入主动化分布式系统测试9 Flash使用产物 研发测试 ，SSD产物针对SD/，功耗测试平台 1代替测试电脑的低,00 1700.,8.6511
、具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片晶圆、Wafer 指 颠末特定工艺加工，工艺后可制成IC成品经切割、封装、测试等。
29日向投行委质控部提出草稿验收申请本项目标项目担任人于2021年3月；2月9日及3月29日2021年2月4日至，项目进行了现场核查投行委质控部对本，本项目出具项目质量节制演讲并于2021年3月30日对。
ng Electronics Co.三星、三星电子 指 韩国Samsu,其部属子公司Ltd.及，易所上市公司韩国证券交，5930.KS股票代码00，次要供应刊行人商
证券许诺中信建投，会、深交所对保举证券上市的划定将恪守法令、行政律例和中国证监，所的自律监管志愿接管深交。
用产物的研发设想与品牌运营公司次要聚焦半导体存储应，采用委外加工模式在出产环节次要，控芯片等原材料后采购存储晶圆和主，程所需的封装测试、拆卸加工等通过委外体例进行产物出产过。安然平静产能供应的不变性考虑到财产链的成熟水，外封测拆卸厂商进行加工演讲期内公司次要委托境，高且境外委外加工占比力高委外加工供应商集中度较。期各期演讲，别为88.15%、85.68%和85.14%公司向前五大委外加工供应商的采购占比合计分，7%、66.89%和65.94%境外委外加工占比别离为78.2。
指 数据型闪存芯片NAND Flash，及基于该手艺的产物一种非易失闪存手艺。
：保荐代表人邱荣辉先生，学硕士金融，务办理委员会施行总司理现任中信建投投资银行业，、清源股份、光莆股份、博天情况、紫晶存储、三旺通信、科兴制药等IPO项目曾掌管或参与的项目有：奥比中光、清研情况、证通电子、翰宇药业、岭南园林，开、南京熊猫非公开、平潭成长非公开、光莆股份非公开等再融资项目中兴通信非公开、深圳机场可转债、证通电子非公开、拓日新能非公。
办理的方式及安装） 国度学问产权局 201813 中国专利优良奖（一种闪存存储设备中数据年
保荐代表人彭欢先生：，学硕士办理，银行营业办理委员会总监现任中信建投证券投资，林森、科达利、光莆股份、瑞华泰、迪阿股份等IPO项目曾掌管或参与的项目有：天汽模、章源钨业、劲胜智能、木；、正海磁材、凯中细密等非公开辟行项目诺普信、南京熊猫、拓日新能、泛海控股；达手艺2019年可转债刊行项目崇达手艺2017年可转债、崇；技严重资产重组项目南京熊猫、奋达科。有：崇达手艺股份无限公司非公开辟行股票项目彭欢先生作为保荐代表人此刻尽职保举的项目。刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。
Grid ArrayBGA 指 Ball，列封装球栅阵，芯片封装技 术一种集成电路，如微处置器之类的安装此手艺常用来永世固定。
证券刊行上市履行了《公司法》《证券法七、保荐机构关于刊行人能否已就本次》
核部分包罗内核委员会与内核部本保荐机构投资银行类营业的内，为很是设内核机构此中内核委员会，设内核机构内核部为常。日常运营及事务性办理工作内核部担任内核委员会的。
会（简称“投行委”）下设立质控部本保荐机构在投资银行营业办理委员，险实施过程办理和节制对投资银行类营业风，项目施行过程中的问题及时发觉、遏止和改正，项目尽职查询拜访工作同步完成的方针实现项目风险管控与营业部分的。
将待测存储芯片切换至深度睡眠模式后36 LPDDR芯片测试手艺 通过，电流丈量手艺操纵高精度，项电气参数进行测试对其进行电流等各，体例无法测出的问题能无效测出一些常规，、数据连结能力非常的环境例如芯片非环节电路微破损，品质量提拔产。主研自觉
股票上市法则》第2.1.2条划定的上市条（二）刊行人合适《深圳证券买卖所创业板件
会十大半导体精采品牌 中国物联网 202011 2020中国物联网财产大会暨品牌盛年
：审计硕士尚承阳先生，行营业办理委员会副总裁现任中信建投证券投资银，、光莆股份、三旺通信、中金辐照等IPO项目曾参与或掌管的项目有：奥比中光、紫晶存储，开、崇达手艺可转债等再融资项目中兴通信非公开、光莆股份非公，买资产等并购重组项目奋达科技刊行股份购。
钰、邱荣辉、谭永丰、林建山、尚承阳、李杰锋、陆楠本次证券刊行项目组其他成员包罗盛芸阳、于宁、付天。
金利用打算按照募集资，将新增大量固定资产、无形资产本次募集资金投资项目建成后，销等金额较大年新增折旧摊。益的表现需要必然的时间和过程因为募集资金投资项目投资效，生效益以填补新增折旧摊销费用若募集资金投资项目不克不及较快产，上对公司净利润和净资产收益率发生晦气影响则本次募投项目标投建短期内将在必然程度。
原材料为存储晶圆公司产物的次要。型和手艺稠密型的高壁垒行业存储晶圆制造属于本钱稠密，投入大本钱，门槛高手艺，应较着规模效，储晶圆供应集中度较高上述特点导致全球存。S Markit）统计按照Omdia（IH，在全球NAND Flash市场份额（以发卖额计）约为98.69%2020年三星电子、铠侠、西部数据、SK海力士、美光科技、英特尔，AM市场份额（以发卖额计）约为94.51%三星电子、SK海力士、美光科技在全球DR。业起步较晚我国相关产，韩国、美国及日本厂商存储晶圆次要采购自，体财产政策和本钱支撑下虽然近年来在中国半导，圆厂商在手艺和产能方面实现了本色性冲破以长江存储、长鑫存储为代表的国内存储晶，仍相对较小但市场份额。
组其他成员环境.............. 2三、本次证券刊行上市的保荐代表人、协办人及项目7
次要商定 1、提示并督导刊行人按照商定及时传递相关消息（二）保荐和谈对保荐机构的权力、履行持续督导职责的其他；相关划定2、按照，为事项颁发公开声明对刊行人违法违规行。
来未，变乱等突发事务影响若受天然灾祸、严重，材料呈现供应欠缺存储晶圆等次要原，及关税政策、合作关系变更等要素影响或受地缘政治变化、商业摩擦、进出口，材料可能无法获得及时、充沛的供应公司出产所需的存储晶圆等次要原，可能发生断供极端环境下，出产供应的不变进而影响公司，营发生严重晦气影响可能对公司出产经。
外此，性波动影响受采购季候，模较大而2021岁暮有所下降2020岁暮公司对付账款规，各期末演讲期，款别离为46公司对付账,6万元、91645.3,5万元和69367.2,67万元356.。年度公司运营勾当现金流量净额具有必然波动对付账款的波动使得2020年度、2021。
该手艺方案采用系统级封装手艺46 Micro UDP手艺，阻等所有电路元件封装在U盘芯片内部将主控晶粒、闪存晶粒以及一些电容电，水防震动防尘防，靠性高产物可，工序简单且出产，个加工场只需要一，运输成本低出产物料的，的人工成本和时间成本且能够大大节流出产，期缩短出产交。主研自觉
合的体例或证券监管部分承认的其他体例（包罗但不限于向计谋投资者配售股票刊行体例 采用网下对投资者询价配售和网上向社会公家投资者订价刊行相结）
期各期演讲，金流量净额别离为-17公司运营勾当发生的现,5万元、42278.3,万元和-81444.21,98万元124.，流量净额较低运营勾当现金，净流出波动的景象且呈现净流入与，营业快速增加次要系跟着，模持续增加公司存货规，节性波动影响同时受采购季，模具有必然波动期末对付账款规。
的一家闪存产物报价网站与存储市场研究机闪存市场（CFM） 指 中国大陆地域构
施条例》《关于提高研究开辟费用税前加计扣除比例的通知》等相关划定按照《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实，所得税率、研发费用加计扣除等税收优惠政策演讲期内公司享受必然的高新手艺企业优惠。优惠政策发生变化若是国度上述税收，受响应税收优惠的天分或者公司不再具备享，打消或削减而降低盈利的风险则公司可能面对因税收优惠，业绩发生必然晦气影响进而对公司将来运营。
保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意本项目标立项于2020年1月8日获得本。
U-DIMM主动化测试机台11 U-DIMM测试机台，人值守可无，守的主动化U-DIMM测试机台运营成本低 验证阶段 可无人值，0Mbps频次320，障颗粒位置能定位故，试 450.00 385.7实现高机能、低成本的出产测4
期间与刊行人及时无效沟通（四）其他放置 在保荐，和《公司章程》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关法令律例的划定督导刊行人更好地恪守《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》。
的数据位置在统一时间分派到分歧的物理接口上22 数据智能分组 通过固件办理将需要操作，行操作实现并。主研自觉
期内演讲，且境外采购占比力高公司供应商相对集中。期各期演讲，70.37%、71.96%和71.59%公司向前五大供应商的采购占比合计别离为，%、87.61%和88.06%境外采购占比别离为93.38。
（1）自主设想测试板34 测试硬件设想手艺，MC和LPDDR同时测试实现SiP封装芯片内eM，%测试时间削减50；25℃线性升温的Socket（2）自主研发可实现0~1，时降低运营成本改善工作效率同。主研自觉
拆卸方式） 国度学问产权局 201715 中国专利优良奖（一种U盘及其年
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润别离为27刊行人2020年度和2021年度经审计的扣除非经常,9万元和92623.8,87万元836.，为正且累计净利润不低于人民币5因而公司合适比来两年净利润均,的上市尺度000万元。
otion Technology Inc.）及其部属子公司慧荣科技 指 台湾慧荣科技股份无限公司（Silicon M，克上市公司美国纳斯达，SIMO证券代码，次要供应刊行人商
余年的成长颠末20，、上海、北京、重庆等地公司在境内的深圳、中山，、欧洲、日本等地设立有分支机构境外中国香港、中国台湾、美国，化运营结构构成全球。营规模的扩大跟着全球化经，平的要求也不竭提拔对公司组织办理水。跟营业成长程序若是公司不克不及紧，办理能力提拔运营，持续成长空间并堆集运营风险将会限制并影响公司营业的。
手艺研究核心 广东省科学手艺厅 20219 广东省聪慧存储终端芯片设想与使用工程年
器（Flash Memory）闪存、Flash 指 快闪存储，消息不会丢失）半导体存储芯片是一种非易失性（即断电后存储，除、写入的手艺属性具备频频读取、擦，中的大类产物属于存储器。
颠末切割、萃取工艺后获得的单颗存储芯片颗粒、Die、存储颗粒 指 存储晶圆。
用产物的研发设想与品牌运营公司次要聚焦半导体存储应，采用委外加工模式在出产环节次要，控芯片等原材料后采购存储晶圆和主，程所需的封装测试、拆卸加工等通过委外体例进行产物出产过。
动与Host系统交互的接口18 AO聪慧接口 供给主，大办理环节的启动机会等操作由Host节制NAND重。主研自觉
段 用于UFS兼容性、不变性、靠得住性验证8 UFS UFS测试系统 研发施行阶，升产质量量全方位提，00.00 471.2具备主动化测试水准 57
的研发设想与品牌运营等高价值环节公司次要聚焦半导体存储使用产物，采用委外加工模式在出产环节次要。的出产模式下在委外加工，节）的办理能力、工艺手艺程度、交货时间、出产能力等影响较大公司产质量量和交期受上游专业代工场商（封装、测试、贴片等环，产办理欠安、产能不足等问题可能具有因委外加工场商生，降低、交货耽搁的风险导致公司产物具有质量，营形成晦气影响从而对公司的经。
速SiP（DDR4+UFS）芯片封装设想和尺度制定30 SiP2.5D/3D封装设想手艺 （1）高，的封装方案构成完整；ping手艺使用到UFS和DDR4上（2）将Flip Chip bum，品读写速度无效提高产；-Distribution Layer）手艺（3）在uSD产物上成功引进了RDL（Re，X标的目的引到Y标的目的将打线Pad从，置不敷问题处理焊线位。主研自觉
测试法式对DRAM晶元完成功能测试39 DRAM测试手艺 通过预存的，不良品挑选出来能最大效率的将，成本低测试，效率高测试。主研自觉
术立异基地1栋8楼A、B、C、D、E、F居处：深圳市南山区科发路8号金融办事技1
：保荐代表人林建山先生，学硕士经济，营业办理委员会高级副总裁现任中信建投证券投资银行，格、紫晶存储、三旺通信、科兴制药等公司IPO项目曾参与或掌管的项目有：奥比中光、光莆股份、威派，林可转债、光莆股份非公开等再融资项目中兴通信非公开、顺丰控股可转债、大参，买资产等并购重组项目中兴通信刊行股份购，挂牌及定增项目正业生物新三板。
开辟LVTS主动化研发验证系统32 主动化研发验证手艺 自主，议尺度行为验证产物协。主研自觉
运作、信守许诺和消息披露等权利督导刊行人履行相关上市公司规范，文件 1、督导上市公司成立健全并无效施行消息披露轨制核阅消息披露文件及向中国证监会、证券买卖所提交的其他，件及其他相关文件核阅消息披露文，具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏确信上市公司向买卖所提交的文件不；文件进行事前核阅（或在上市公司履行消息披露权利后五个买卖日内2、对上市公司的消息披露文件及向中国证监会、买卖所提交的其他，件的核阅工作）完成对相关文，时督促上市公司予以更正或弥补对具有问题的消息披露文件应及，更正或弥补的上市公司不予，易所演讲及时向交；关于上市公司的报道3、关心公共传媒，传说风闻进行核查及时针对市场。的严重事项或与披露的消息与现实不符的经核查后发觉上市公司具有应披露未披露，照实披露或予以澄清及时督促上市公司；披露或澄清的上市公司不予，易所演讲及时向交。
nix Inc.及其部属子公司SK海力士 指 韩国SK Hy，易所上市公司韩国证券交，0660.KS股票代码00，次要供应刊行人商
见合适法令、行政律例、中国证监会的划定和行业规范（七）包管对刊行人供给的专业办事和出具的专业意；
id State Disk）SSD 指 固态硬盘（Sol，机械磁盘区别于，片阵列而制成的硬盘用固态电子存储芯，r）和存储器（Flash及DRAM）一般包罗节制器（Controlle，责存储数据存储单位负，据的读取、写入节制单位承担数。
客户情况后能够通过客户系统使用升级/修复器件功能9 在线升级、修复手艺 通过固件使存储器使用于，升级/修复无需拆片，使用的影响削减对客户。主研自觉
1、督导刊行人严酷按照招股仿单中许诺的投资打算利用募集资金持续关心刊行人募集资金的专户存储、投资项目标实施等许诺事项 ；传递募集资金利用环境2、要求刊行人按期；使用呈现非常或未能履行许诺的3、因不成抗力以致募集资金，及时进行通知布告督导刊行人；生变化而需改变募集资金用处的4、对确因市场等客观前提发，照法定法式进行变动督导刊行人严酷按，变动的比例关心刊行人，人及时通知布告并督导刊行。
：保荐代表人谭永丰先生，学硕士经济，营业办理委员会高级副总裁现任中信建投证券投资银行，、南京熊猫、炼石有色、苏交科、诺普信、凯中细密非公开项目曾掌管或参与的项目有：杰理科技IPO（在会）、中航光电，可转债项目崇达手艺，配股项目香雪制药，京熊猫严重资产重组等项目中航电子、中航精机、南。
测存储器运转形态并向用户系统传输16 SMART手艺 自动为检，握产物内部形态利用户可及时掌，否需要调养以确定是，要监控的参数用户可定制需。主研自觉
具有公开市场参考价钱存储通用规格产物凡是，导机制顺畅市场价钱传，与存储晶圆的采购价钱变更趋向分歧存储产物的发卖价钱变更趋向凡是。发卖时点市场价钱影响但因为产物发卖单价受，时点市场价钱影响而单元成本受采购，产、发卖周期间隔两者之间具有生，后于产物发卖单价的变化产物单元成本的变化滞，随晶圆价钱波动而波动使得存储器厂商毛利率。不变的环境下在其他前提，格上升阶段在市场价，单元成本上升发卖单价先于，呈上升趋向毛利率凡是；格下降阶段在市场价，单元成本下降发卖单价先于，呈下降趋向毛利率凡是；定或波动阶段在市场价钱稳，成本变更差别较小发卖单价与单元，常较为不变毛利率通。此因，圆市场价钱波动影响受演讲期内存储晶，售之间具有周期间隔因晶圆采购与产物销，具有必然波动公司毛利率。
景象的申明.................. 2四、关于保荐机构能否具有可能影响公道履行保荐职责9
调优手艺包管不变的读写带宽和低延迟响应6 机能调优 通过多核计较、使命安排，固件升级当即激活支撑快速启动、。主研自觉
、非常掉电恢复等数据庇护代码实现数据高靠得住性7 数据庇护 通过端到端、高能效比的数据纠错。主研自觉
低功耗模式节制功能的固件5 功耗办理固件 具有，并调优Peak Power使存储器获得极低休眠功耗，耗承担降低功。主研自觉
PCB设想实现、PDN电源完整性仿真、SI信号仿真及高速信号验证等高速信号设想、阐发能力37 高速电路设想和仿真手艺 在DDR、UFS、eMCP、SSD等存储产物板材机能阐发、，速信号的设想及验证工作能无效的完成电路中高，标具备优良的合作力包管产物的环节指。主研自觉
项目标内核申请后内核部在收到本，发出本项目内核会议通知于2021年4月19日，开内核会议对本项目进行了审议和表决内核委员会于2021年4月22日召。的内核委员共7人加入本次内核会议。和保荐代表人答复相关问题后内核委员在听取项目担任人，对本项目进行了表决以记名投票的体例。决成果按照表，中国证监会、深圳证券买卖所保举内核会议审议通过本项目并同意向。
他人供给担保等事项持续关心刊行报酬，公司章程》的划定履行对外担保的决策法式并颁发看法 1、督导刊行人严酷按照《；格履行消息披露轨制2、督导刊行人严，外担保事项及时通知布告对；供给对外担保的行为3、对刊行人违规，、证券买卖所演讲及时向中国证监会，表声明并发。
器开辟 验证阶段 连系新开辟的FW算法1 UFS UFSV2.2嵌入式存储，、高机能的UFS平台以开辟一款不变靠得住，产物开辟用于后续，.00 267.3实现量产 3009
手艺 通过固件14 数据压缩，自动压缩后写入将领受的数据，间占用削减空，储机能提拔存。主研自觉
现金流量情况无法改善若将来公司运营勾当，要素影响而具有必然波动或受采购季候性波动等，他渠道及时筹措资金且公司不克不及通过其，的资金欠缺压力公司将面对必然，购规模受限使原材料采，动发生晦气影响对出产运营活。
Digital Corporation及其部属子公司西部数据、西部数据（闪迪） 指 美国Western ，克上市公司美国纳斯达，WDC.O股票代码，次要供应刊行人商
61元和,49万元564.，7%、8.96%和12.41%占流动资产的比例别离为11.7。信用情况等环境发生变化若是宏观经济情况、客户，可以或许及时收受接管的风险公司具有应收账款不，业绩发生晦气影响从而对公司运营。
票上市后刊行人股，行上市保荐营业办理法子》等的相关划定保荐机构及保荐代表人将按照《证券发，续督导工作尽责完成持。市昔时以及其后三年持续督导期为刊行上。
原材料为存储晶圆公司产物的次要，期各期演讲，为75.57%、79.76%和79.02%存储晶圆成本占公司主停业务成本的比例别离，格变更对公司毛利率影响较大存储晶圆和存储产物市场价。
及中国证监会相关证券刊行上市的相关划定（一）有充实来由确信刊行人合适法令律例；
年的自主研发公司通过多，手艺功效和学问产权堆集了一批焦点的，术相关的内控轨制并成立了焦点技。关内控轨制得不到无效施行将来若是公司焦点手艺相，舞弊等环境而导致焦点手艺泄露或者呈现严重疏忽、恶意通同、，司的焦点合作力将可能损害公，营形成晦气影响并对公司出产经。
股票上市法则》第2.1.1条划定的上市条（一）刊行人合适《深圳证券买卖所创业板件
l IntelligenceAI 指 Artificia，工智能即人，理论、方式、手艺及使用系统的一门新的手艺科学是研究、开辟用于模仿、延长和扩展人的智能的。
限公司投资银行类营业立项法则》的划定本保荐机构按照《中信建投证券股份有，立项的审批法式对本项目施行。
：金融硕士付天钰先生，银行营业办理委员会司理现任中信建投证券投资，转债、凯中细密非公开等再融资项目曾掌管或参与的项目有：崇达手艺可。
持久手艺堆集刊行人颠末，慎密相关的焦点手艺曾经构成以下与营业，或贸易奥秘等体例予以庇护以下焦点手艺均通过专利：
期各期演讲，1%、11.97%和19.97%公司主停业务毛利率别离为10.7，升趋向呈上，、存储市场需求波动、市场所作款式变化等要素分析影响公司产物毛利率变更受产物布局、上游原材料供应环境。年下半年2021，售价钱均在上半年较快上涨后有所回落存储晶圆的采购价钱和存储产物的销，数在3-4个月摆布而公司存货周转天，周期间隔影响受采购、发卖，的变化具有滞后性公司产物发卖成本，格下降的过程中导致在市场价，季度毛利率有所回落公司2021年第四，为15.67%第四时度毛利率，季度下降5.46%较2021年前三。
EDEC固态手艺协会JEDEC 指 J，界的一个尺度化组织固态及半导体工业，方面的工业标制定固态电子准
持有刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境（一）保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有；
新不竭提拔运营合作力公司通过持续产物创。年12月31日截至2021，38项（境外专利105项）公司获得境表里无效专利4，利177项此中发现专，利优良奖2次荣获中国专，权67项软件著作，图设想4项集成电路布。的手艺立异通过不竭，规模和价值提拔公司驱动本身，ND Flash主控芯片定制通过立异封装集成设想和NA，）和SSD模块（Mini SDP）成功开辟了一体化U盘模块（UDP，后端拆卸工艺无效简化产物，、高质量量产实现规模化，中推广使用率先外行业，规模和市场价值为公司带来营业。11年20，发eMMC存储器公司起头自主开，规级、车规级eMMC存储器2019年起头规模量产工，范畴具有市场领先地位在国产eMMC存储器。
FI、Toggle和谈4 闪存办理 支撑ON，数据分层、高效的Flash通道QoS办理支撑SLC/TLC/QLC各类介质、冷热。主研自觉
7年以来201，义昂首、局部经济情况恶化以及地缘政治场面地步严重的环境全球经济面对次要经济体商业政策变更、国际商业庇护主，出较强的不确定性全球商业政策呈现，能面对商业摩擦公司营业运营可，商业摩擦风险特别是中美。
接聘请英才用户体验打算涉未成年人违规内容举报算法保举专项举投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链报
现有LDPC纠错手艺的根本上28 闪存纠错手艺 本手艺在，次的硬数据读取至多三，与闪存内部通过指令生成的软数据组合将至多三次的硬数据组合取代硬数据，获得的LLR的值进行纠错按照组合后的数据进行处置，PC的纠错能力进而可提拔LD，存储的靠得住与平安从而包管闪存数据，据的保留时间并可耽误数。主研自觉
手艺将杰出立异产物奖 深圳市汽车电子行业协会 20217 车规级eMMC存储芯片：2020年度汽车电子科学年
供给一种新的老化测试设备及加热组件42 凹凸温老化测试手艺 本手艺，板电毗连的发烧件通过设置与节制，进行热传导的传热件以及可以或许与发烧件，芯片以看待测芯片进行加热能够利用传热件抵欢迎测，温老化测试设备比拟于现有的高，的与现有的常温测试用底座兼容本手艺供给的加热组件能够很好，节约成本从而能够，芯片的检测效率同时提拔待测。主研自觉
免、抵、退的增值税政策公司产物的出口营业享受。期内演讲，17%、16%或13%公司享受的出口退税率为。者公司出口产物的退税率发生晦气变化若将来我国关于出口退税的相关政策或，运营形成晦气影响将对公司的出产。
取IDM运营模式进行存储晶圆设想与制造的次要企业存储晶圆厂、存储原厂、存储IDM厂 指 全球采，力士、西部数据、铠侠、英特尔等包罗三星电子、美光科技、SK海。
行申请文件进行了点窜、弥补和完美项目组按照内核看法的要求对本次发，员审核无贰言后并经全体内核委，目出具了上市保荐书本保荐机构为本项。
各类资本的Flash颗粒进行失效阐发33 Flash芯片失效阐发手艺 对。团队手艺堆集通过多年的，阐发设备专业的，储芯片测试算法自主开辟的存，颗粒进行阐发对各类不良，底子缘由找出失效，对芯片进行全方位评估在芯片晚期设想阶段，品良率提拔产。主研自觉
划定的创业板刊行前提刊行人合适中国证监会，前股本总额为37刊行人本次刊行,254万股086.4，行股份不跨越4本次拟公开辟,00万股200.，公开辟售股份公司股东不，次刊行后总股本的10%公开辟行的新股不低于本，2.1.1条第（一）、（二）、（三）款划定的上市前提故刊行人合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第。
通俗股（A股）股票账户的及格投资者（国度法令、律例和规范性文件禁止的认购者除外刊行对象 合适国度法令律例和监管机构划定的询价对象和在深圳证券买卖所开设人民币）
该手艺在数据读取过程中50 数据重写手艺 ，据进行纠错对读取的数，阈值的数据进行重写对错误率大于必然，储的不变性 自主研提高了闪存数据存发
期内演讲，9%、84.74%和81.95%公司境外发卖占比别离为85.1，%、87.61%和88.06%境外采购占比别离为93.38，模金额较大、占比力高公司境外发卖与采购规。购次要以美元计价和结算公司产物出口与原材料采，的经停业绩具有必然影响人民币的汇率变更对公司。期各期演讲，万元、335.66万元和-1公司汇兑收益别离为28.05,62万元148.，19%、0.99%和-0.97%占当期利润总额的比例别离为0.。经济情况影响发生较大幅度波动若将来人民币汇率受国内、国外，定的汇率波动风险公司可能面对一，业绩发生晦气影响从而对公司运营。
中国证监会及深交所相关划定保荐机构已按照法令律例和，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的风险和问题充实领会刊行人运营状，内部审核法式履行了响应的。申请文件的审慎核查通过尽职查询拜访和对，作出以下许诺中信建投证券：
布局设想、电路设想及仿真、邦畿设想、绘制及验证集成电路设想、IC设想 指 包罗电路功能定义、，程的集成电路设想过程以及后续处置过程等流。
厂、主控芯片厂商和封测拆卸厂商公司次要供应商包罗存储晶圆原，部数据、SK海力士等存储晶圆原厂供应存储晶圆次要由三星电子、美光科技、西，外的慧荣科技、完竣电子等主控芯片次要供应商包罗境，子等境外封测拆卸厂商进行加工同时次要委托华泰电子、京元电。
日召开第二届董事会第二次会议刊行人于2021年4月30，次公开辟行股票并在创业板上市的议案》等相关议案审议通过了《关于深圳市江波龙电子股份无限公司首。
术堆集与品牌沉淀公司颠末多年技，术办事方面的合作力凭仗产物质量与技，通信、禾苗通信等行业领先的零件ODM厂商构成不变的合作关系已与华勤手艺、闻泰科技、龙旗手艺、天珑挪动、沃特沃德、中诺，、萤石收集、石头科技、联想、华硕、清华同方、深信服、奇瑞汽车、长安汽车等行业龙头客户的供应链系统行业类存储器进入传音控股、中兴通信、狼烟通信、三星电子、TCL、创维、海尔、海信、小米、字节跳动。Office Depot、Staples、B&H等出名零售商消费类存储器客户包罗京东、亚马逊、沃尔玛、BestBuy、。华同方等客户授予的“优良供应商”等荣誉称号公司曾多次荣获联想、深信服、中兴通信、清。
有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不具有持；
金15.00亿元本次刊行拟募集资，企业级及工规级存储器研发项目和弥补流动资金项目录要投资于江波龙中山存储财产园二期扶植项目、。行业成长趋向、连系本身成长需求作出的上述募集资金投资项目是公司在分析判断，进度不达预期或遭遇手艺瓶颈可是若呈现募投项目手艺开辟，实施形成晦气影响将对募投项目标。时同，或行业合作加剧若市场情况突变，际运营环境无法达到预期导致募投项目完成后实，目标预期效益带来较大影响将可能给募集资金投资项，司的经停业绩进而影响公。
人民币标明面值、以人民币认购和进行买卖的股股票或A股 指 获准在证券买卖所上市的以票
立异产物 国际物联网商业与使用推进会 201221 2011中国RFID行业十大最有影响力年
文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏（六）包管保荐书、与履行保荐职责相关的其他；
护手艺 非常断电时15 非常掉电保，已写入数据的平安性和完整性通过固件最大限度地包管用户。主研自觉
股东、现实节制人、主要联系关系方不具有彼此供给担保或者融资等环境（四）保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人控股；
行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法（八）志愿接管中国证监会按照《证券发；
股票上市法则》第2.1.2条根据《深圳证券买卖所创业板，具有表决权差别放置的刊行报酬境内企业且不，的一项：“（一）比来两年净利润均为正市值及财政目标该当至多合适下列尺度中，润不低于5且累计净利,0万元00。”
合《深圳证券买卖所创业板股票上市法则八、保荐机构关于本次证券上市能否符》
Probing的缩写CP 指 Chip ，测试或中测也称为晶圆，机能目标和功能目标的测试是对晶圆级集成电路的各类。
RAM存储器的研发、设想和发卖刊行人次要处置Flash及D。储产物和使用公司聚焦存，成封装设想、存储产物定制等焦点合作力构成固件算法开辟、存储芯片测试、集，器以及行业存储软硬件使用处理方案供给消费级、工规级、车规级存储。SD）、挪动存储及内存条四大产物线公司已构成嵌入式存储、固态硬盘（S，高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）具有行业类存储品牌FORESEE和国际。戴设备、物联网、安防监控、工业节制、汽车电子等行业以及小我挪动存储等范畴公司存储器普遍使用于智妙手机、智能电视、平板电脑、计较机、通信设备、可穿。
ystem On Chip）SoC 指 系统级芯片（S，P核和存储器等集成于单一芯片的集成电路凡是指将微处置器、模仿IP核、数字I，嵌入式系同一般使用于。
1、督促刊行人和其他中介机构共同保荐机构履行保荐职责的相关商定（三）刊行人和其他中介机构共同保荐机构履行保荐职责的相关商定 ；的专业看法具有疑义的2、对中介机构出具，出注释或出具根据督促中介机构做。
来未，芯片、封测拆卸行业的运营环境发生晦气变化若公司次要供应商或其所处存储晶圆、主控，变乱等突发事务影响或受天然灾祸、严重，策、公司与次要供应商合作关系变更等要素影响或受地缘政治变化、商业摩擦、进出口及关税政，球晶圆代工产能紧缺影响或主控芯片供应持续受全，规模受限的风险公司可能面对，购可能无法获得及时、充沛的供应出产所需的原材料、封测拆卸采，可能发生断供极端环境下，营发生严重晦气影响进而对公司出产经。
割下来的集成电路裸片（Die）集成电路封装 指 把从晶圆上切，把管脚引到外部接头处用导线及多种毗连体例，壳和管脚的可利用的芯片成品然后固定包装成为一个包含外，它器件毗连以便与其。
明外所无数值保留两位小数注：本上市保荐书除出格说，值之和尾数不符的环境若呈现总数与各分项数，入缘由形成均为四舍五。
保荐代表人及其配头（三）保荐机构的，或其控股股东、现实节制人及主要联系关系方股份董事、监事、高级办理人员不具有具有刊行人，际节制人及主要联系关系方任职的环境以及在刊行人或其控股股东、实；
发阶段 拟实现的方针 预算金额 2021年已投入金序号 对应的产物类别 研发的焦点手艺名称 所处研额
买卖所审核并取得证监会注册批复文件若是本公司本次刊行成功通过深圳证券，刊行工作即启动。者订价刊行相连系的体例或中国证监会及深交所承认的其他体例进行刊行公司将采用网下对询价对象询价配售和网上向合适前提的社会公家投资。是市场化的经济行为可是股票公开辟行，承销实施法子》中划定的中止刊行或终止刊行的景象若本次刊行呈现《深圳证券买卖所创业板股票刊行与，刊行失败的风险可能导致本次。
户数据后SMT贴片高温可能对数据的粉碎10 IDA手艺 通过固件处理烧录客，温过炉下的平安性包管客户数据在高。主研自觉
各期末演讲期，面价值别离为40公司应收账款账,5万元、38890.6,.63510万
过独立开辟的固件代码11 FBA手艺 通，据并主动检测空闲块数量实现空闲时拾掇冗余数，式实现系统数据加快操纵空闲块高速模。主研自觉
NAND Flash（UFS/eUFS）的信号完整性38 仿线）测试高速DDR（DDR4/LPDDR4）和；封装叠构进行模流、机械应力和翘曲仿真（2）SiP封装散热仿线）针对复杂的，仿真通过，器工作场景模仿存储，在毛病点查验潜，品质量提拔产。主研自觉
核查经，构认为保荐机，》及中国证监会相关划定以及深圳证券买卖所的相关营业法则划定的决策法式刊行人已就初次公开辟行股票并在创业板上市履行了《公司法》、《证券法。
业属于学问稠密型财产因为公司所处存储行，强和手艺迭代快速的特点具有手艺复杂、专业性，多地开展营业且公司在全球，学问产权监管情况面对复杂多变的。外观、商标开展运营勾当时若公司在使用相关手艺、，他主体的在先权力未能充实认识到其，行人的贸易奥秘或学问产权或其他主体盗用或冒用发，胶葛或法令诉讼等法式则可能导致学问产权，勾当形成晦气影响对刊行人的运营。
、2021年度2020年度，的净利润别离为 27公司归属于母公司股东,万元和101623.89,40万元304.，中其，贡献的相关税后收益别离为9因让渡得一微电子部门股权,9万元和5063.0,32万元902.，微电子股权的影响若剔除让渡得一，于母公司股东的净利润别离为182020年、2021年度归属,0万元和95560.8,08万元402.，资收益对昔时经停业绩具有较大影响2020年度股权让渡发生的大额投。系一次性、偶尔所得上述股权让渡收益，可持续性不具有，不会发生持续影响对公司经停业绩。时同，得一微电子股权公司仍持有部门，允价值发生大幅下降若将来得一微电子公，生投资吃亏公司将会产，生晦气影响对净利润产。
用户情况行为模仿31 APE手艺，原样回放并实现，操作的调试情况供给阐发、易。主研自觉
购环节在采，包罗存储晶圆和主控芯片公司产物的次要原材料，西部数据、SK海力士等境外厂商供应存储晶圆次要由三星电子、美光科技、，外的慧荣科技、完竣电子等主控芯片次要供应商包罗境，子等境外封测拆卸厂商进行加工同时次要委托华泰电子、京元电，司境外采购占比力高上述行业特点使得公，.38%、87.61%和88.06%演讲期各期公司境外采购占比别离为93。
文件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理（三）有充实来由确信刊行人及其董事在申请；
育企业 广东省经济和消息化委员会 201317 广东省软件和集成电路设想财产百强培年
验证阶段 基于固态存储的小我云+随身存储设备4 系统存储-小我云产物 Cloud小我云系统，储、分享功能供给备份、存，球近程拜候能够实现全，/TV/Web全平台拜候 200.00 127.8支撑Android/iOS/Windows/Mac3
通过对加密和鉴权端进行分手保留27 挪动硬盘加密手艺 本手艺，解DEK（数据加密密钥）杜绝了通过猜测或者暴力破，密数据的可能性从而破解用户加，、指纹暗码容易被仿制等风险也处理了数字暗码容易流失。主研自觉
evice ManufacturerIDM 指 Integrated D，合制造商垂直整，合制造模式代表垂直整，测试等全营业环节的集成电路企业组织模式指营业范畴涵盖芯片设想、晶圆制造、封装。
本手艺在测试座中配备计数安装41 测试座寿命监控手艺 ，监控算法共同寿命，利用寿命进行监控可以或许对测试座的，的改换或者停用以便利进行及时，快速便利，于主动化工场十分适合使用。主研自觉
t Semiconductor Electronic华泰电子 指 台湾华泰电子股份无限公司（Orien,ted.）Limi，易所上市公司台湾证券交，行人次要供应证券代码发商
一体化封装设想的SSD模块47 Mini SDP手艺，、电源芯片、复位芯片、晶振时钟芯片等次要部件内部集成NAND Flash芯片、主控芯片，SD的尺寸限制冲破了保守S，品不变性提高产，SD的规模化出产且可以或许快速完成S。主研自觉
现奖 中国电子工业科学手艺交换核心 201122 2011年度第六届“中国芯”最佳市场表年
露材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏（二）有充实来由确信刊行人申请文件和消息披；
期各期演讲，别离为 572公司停业收入, 万元、727053.03,万元和974590.41,67万元881.，于母公司股东的净利润别离为11扣除非经常性损益前后孰低的归属,0万元、27024.5,9万元和92623.8,87万元836.，力连结持续不变增加发卖规模和盈利能。料供应欠缺、商业摩擦加剧、委外加工风险或海外运营合规风险等若将来呈现宏观经济不景气、市场所作加剧、市场价钱下降、原材，下滑以至吃亏的风险将可能导致公司业绩。
过自主开辟的Flash芯片测试系统35 Flash芯片测试手艺 通，列产物进行机能评估和失效阐发可对NAND Flash全系。Flash接口和谈（1）系统支撑各类，电压可自主调整工作频次/工作；的FT测试、电气机能测试（2）可对产物进行完整，到0.1uA级别电流测试精度达；、机台测试、以及分布式收集（3）测试系统支撑手工测试，成果进行统计可以或许对测试，收集日记，化测试能力具备主动，测试效率无效提拔，成本降低。主研自觉
硕士、金融学硕士柳林先生：法学，银行营业办理委员会司理现任中信建投证券投资。
本次刊行进行审议后认为保荐机构内核委员会对，律例、深圳证券买卖所营业法则等划定的刊行前提本次刊行申请合适《证券法》及中国证监会相关，监会、深圳证券买卖所保举同意作为保荐机构向中国证。
和谈手艺（部门亚洲国度/地域） 手艺转49 eMMC尺度手艺 eMMC尺度让
：保荐代表人盛芸阳密斯，学硕士办理，营业办理委员会高级副总裁现任中信建投证券投资银行，莆股份、三旺通信、瑞华泰等IPO项目曾掌管或参与的项目有：东方精工、光；新能非公开辟行、光莆股份非公开辟行项目、凯中细密非公开辟行项目苏交科2015年非公开辟行、苏交科2017年非公开辟行、拓日；药配股、彩糊口私募债项目维格娜丝可转债、香雪制。
法》《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所划定的决策法式的说七、保荐机构关于刊行人能否已就本次证券刊行上市履行了《公司明
512Mbit-4Gbit SLC NAND Flash存储芯片设想51 SLC NAND Flash 芯片设想 2xnm/40nm制程。验证阶段的三款芯片擦写寿命均可以或许不变连结10万次以上公司SLC NAND Flash已进入出产验证及设想，、工业使用等范畴重点面向汽车电子；sh芯片设想中集成多种接口在SLC NAND Fla，I及SPI接口同时兼容PP，挂主控芯片而无需外；ST测试方案与电路集成多种高效BI，试设备共同与自主测。主研自觉
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法令律例和中国证监会及深圳证券买卖所相关划定中信建投证券股份无限公司及本项目保荐代表人彭欢、俞鹏已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司，取信诚笃，尽责勤奋，和行业自律规范出具上市保荐书严酷按照依法制定的营业法则，实在、精确、完整并包管所出具文件。
术 本手艺在存储设备复位时29 存储设备不变运转技，进行检测并对应调整功耗对存储设备的上电环境，机的供电电压达到新的均衡使存储设备的需求电压与主，形成的存储设备持续复位无效避免由于供电不足而，备的不变性提拔存储设。主研自觉
需求大幅波动、市场所作日趋激烈、产物市场价钱大幅下降等将来若公司产物布局不克不及持续优化、存储晶圆供给或存储市场，波动或下降的风险公司将面对毛利率。
成品测试、靠得住性试验和失效阐发等工作集成电路测试 指 集成电路晶圆测试、。
银行类营业成立有问核轨制投行委质控部针对各类投资，、内容和法式等要求明白问核人员、目标。面或者电子文件记实问核环境构成的书，内核申请文件一并提交在提交内核申请时与。
rsal Flash Storage）UFS 指 通用闪存存储（Unive，规格和合适该尺度的存储产物是一种内嵌式存储器的尺度。
orporation及其部属子公司英特尔 指 美国 Intel C，次要制造商之存储晶圆全球一
保荐代表人陆楠先生：，学硕士经济，行营业办理委员会副总裁现任中信建投证券投资银，三旺通信、中金辐照、振华新材、清研情况等IPO项目曾掌管或参与的项目有：威派格、文灿股份、大参林、，控股可转债、崇达手艺可转债等再融资项目中兴通信非公开、凯中细密非公开、顺丰，买资产等并购重组项目中兴通信刊行股份购。
c Random Access Memory）DRAM 指 动态随机存取存储器（Dynami，的一种RAM，电一次以维持内部的数据每隔一段时间要刷新充，动态”故称“。
设想 手艺开辟阶段 针对UFS 3.1产物量产方针17 UFS UFS 3.1嵌入式芯片SiP封装，针对性地进行研发测试 3开辟封装设想方案以及有,00 2000.,4.9544
速度和产物更新换代速度均较快公司所处存储行业的手艺迭代，术不竭升级迭代上游存储原厂技，也在不竭丰硕和提拔下流存储使用需求，司在市场中连结合作劣势的主要手段持续进行手艺立异、研发新产物是公。在必然的不确定性手艺立异本身存，市场化同样具有不确定性同时手艺立异的产物化和。升级迭代的进度跟不上行业成长将来若是公司手艺立异和产物，市场需乞降手艺趋向不克不及及时精确地把握，合适市场需求的新产物研发出具有贸易价值、，致手艺开辟失败或研发功效无法财产化或者因为研发过程中的不确定要素而导，及手艺路线被替代或裁减的风险公司将面对研发失败、产物类型，续盈利能力发生晦气影响从而对公司的合作力和持。
dom Access Memory）RAM 指 随机存取存储器（Ran，按需随机取出/存入存储单位的内容可，储单位的位置无关且存取的速度与存。将丢失存储内容RAM断电时，性存储器是易失，内存储姑且数据次要用于短时间。
过固件实现断电延时庇护19 PLP手艺 通，笔传输完成的数据完整准确的写入即便长短常断电也能包管最初一，统平安性提高系。主研自觉
sign ManufacturerODM 指 Original De，计制造商原始设，家厂商的规格和要求指一家厂商按照另一，出产产物设想和，计能力和手艺程度受托方具有响应设。
期各期演讲，9%、84.74%和81.95%公司境外发卖占比别离为85.1，%、87.61%和88.06%境外采购占比别离为93.38。及其他政策等要素发生晦气变化将来若是国际政治、经济、法令，摩擦加剧国际商业，呈现新的晦气变化地缘政治场面地步严重，客户采购遭到束缚使得供应商供货、，售遭到限制或公司销，公司营业运营则可能会对，材料采购发生晦气影响特别是存储晶圆等原，停业绩发生晦气影响从而对公司将来的经。
此因，工和产物发卖的境外占比力高公司次要原材料采购、封测加，地点国度或地域的法令律例在境外开展营业需要恪守。来未，财产政策、法令律例等发生严重晦气变化若营业地点国度或地域的政治经济形势、，停业务带来严重晦气影响将可能给公司的境外经。
来未，况或公司与其合作关系发生晦气变化若公司次要委外加工供应商的运营情，、进出口及关税政策等要素影响或受地缘政治变化、商业摩擦，供、产能受限或者采购成本添加可能导致公司供货严重以至断，利能力形成严重晦气影响将对公司的日常运营和盈。
证券买卖所创业板股票上市法则》上市前提的说八、保荐机构关于本次证券上市能否合适《深圳明
件实现及时记实器件运转过程20 日记办理手艺 通过固，的“黑匣子”构成器件运转，公司可近程阐发器件形态在用户开放联网的环境下，术支撑供给技。主研自觉
写入数据时对页映照表进行点窜25 页对齐手艺 通过算法在，页不合错误齐而形成的屡次的数据搬移操作可以或许无效削减在数据写入过程中因闪存，入效率提高写。主研自觉
售环节在销，习惯、税收和外汇结算等要素考虑到贸易情况、物流、买卖，体产物的主要集散地香港已成为全球半导，以中国香港为主的境外埠区公司的发卖勾当次要发生于，期各期演讲，9%、84.74%和81.95%公司境外发卖占比别离为85.1。
联系关系买卖公允性和合规性的轨制督导刊行人无效施行并完美保障，行人进一步完美联系关系买卖的决策轨制并春联系关系买卖颁发看法 1、督导发，策权力和法式做出响应的划定按照现实环境春联系关系买卖决；相关联系关系股东和联系关系董事回避的划定2、督导刊行人恪守《公司章程》中；格履行消息披露轨制3、督导刊行人严，联买卖事项及时通知布告关；削减联系关系买卖的办法4、督导刊行人采纳。
次公开辟行股票并在创业板上市的保荐代表人中信建投证券指定彭欢、俞鹏担任江波龙首。
业TOP100 高工智能汽车研究院 20215 2021年度高工金球奖 智能网联立异企年
布景下在此，市场价钱大幅上涨将来若存储晶圆，涨未能无效传导而原材料价钱上，价钱未能同步上升导致公司产物发卖；场价钱大幅下跌或存储晶圆市，要必然的时间周期因为采购出产需，跌先于成本下降产物发卖价钱下，化晶圆价钱波动带来的影响将导致公司可能无法完全消，波动或下降的风险则公司具有毛利率，和盈利能力发生晦气影响从而对公司的经停业绩。
用手艺研发与立异公司聚焦存储应，业尺度扶植积极参与行。委员会、深圳市商用暗码行业协会等主要行业协会成员公司是中国半导体行业协会、消息手艺使用立异工作，聪慧终端存储协会（ITMA）与华为、群联等配合倡议设立，ard全球尺度扶植配合鞭策NM C。器全球尺度协会的成员公司亦是多个支流存储，USB协会、PCI-SIG协会、NVMe协会、SATA-IO协会等包罗JEDEC协会、SD协会（董事会员）、CF协会（施行会员）、。
透 通过固件17 加密穿，有加密写入的情况下在系统对器件数据，id7.0以上如Andro，件进行原始的数据交互实现特定的使用与器。主研自觉
板&自研软件） 测试阶段 针对DDR5产物开辟测试平台6 FDIMM测试机台 自研DDR5测试平台（定制主，的高速、靠得住测试 1实现对DDR5产物,00 1200.,8.5281
Firmware闪存固件、固件 指，在存储器中出厂预设，器内部的法式代码运转在闪存节制，器中和谈处置担任着存储，驱动等焦点工作数据办理和硬件。庇护、闪存驱动、介质庇护、非常处置和设备健康办理等功能如SSD固件包罗传输和谈处置、逻辑办理算法、数据加密和，性、寿命等环节目标具有主要影响对存储器设备的功能、机能、靠得住。
本保荐机构的相关人员已勤奋尽责（五）包管所指定的保荐代表人及，材料进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人申请文件和消息披露；
有云存储设备、云办理平台及终端软件44 私有云存储方案 独立开辟私，靠的私无数据存储办事为用户供给平安、可，频进行AI处置通过照片、视，场景识别等智能办事供给的人脸识别、。云存储设备进行云端办理（1）搭建云平台对私有，户身在何处确保无论用，以平安都可，问私无数据靠得住地访；s、Mac、Web、TV在内多终端软件（2）开辟iOS、安卓、Window，步、办理、分享和协作私无数据让用户简单平安地实现备份、同。主研自觉
数据表办理的压缩、快速查找定位21 映照表节点链式办理 实现，机能提拔。主研自觉
Integrated Circuit）芯片、集成电路、IC 指 集成电路（，Chip）通称芯片（，子器件或部件是一种微型电。体系体例造工艺采用半导，的毗连导线全数制造在一小块半导体晶片（如硅片或介质基片）指上把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间，在一个管壳内然后焊接封装，路功能的电子器件成为具有所需电。
初次公开辟行不跨越 4本次刊行 指 公司拟,股（A股）并在创业板上市的行200.00万股人民币通俗为
子消息财产的焦点集成电路财产是电，消息化历程影响着社会，当局的鼎力支撑因而遭到列国。电路行业主要分支存储器属于集成，施鼎力支撑消息手艺自主可控成长近年来当局部分出台了一系列措，成长的自动权把握立异与，利的政策情况的同时为行业成长供给了有，业供给了市场机缘也为国内存储企。来未，度削弱或者发生晦气变化若国度相关政策支撑力，规模增加带来晦气影响可能会对刊行人运营。
PC纠错算法、BCH纠错算法2 ECC算法 立异开辟LD，算法方面的立异通过以上环节，数据高靠得住性包管存储设备。主研自觉
l Test的缩写FT 指 Fina，品测试或终测也称为芯片成，各类机能目标和功能目标的测次要是完成封装后的芯片进行试
dded Multimedia Card）eMMC 指 嵌入式多媒体存储器（Embe，准及基于该尺度的产物一种内嵌式存储器标，板电脑等挪动电子终端次要使用于手机、平。
虑每一笔数据的冷热消息作为算法的输入26 闪存平衡磨损手艺 该手艺通过考，些数据需要互换按照权重选择哪，磨损都节制在必然的差别内能连结闪存的每一个块的，冗余的磨损且不带来。主研自觉
件自动检测已写入数据的平安边际12 数据自动刷新手艺 通过固，防数据犯错自动刷新预，带来的数据丢失削减数据犯错。主研自觉
营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7
深圳证券买卖所保举本项目前本保荐机构在向中国证监会、，审核等内部核查法式对项目进行质量办理和风险节制通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部分，慎核查职责履行了审。
各期末演讲期，值别离为182公司存货账面价,万元、224541.70,万元和359600.60,30万元246.，3%、52.24%和72.39%占流动资产的比例别离为52.5，货规模较大公司期末存，模的扩大而进一步添加且可能跟着公司运营规。于成本的金额计提响应的贬价预备公司每年按照存货的可变现净值低，对较低而存货规模较大因为公司产物毛利率相，市场价钱及毛利率大幅下跌、手艺迭代导致产物需求下降或被裁减将来若是市场供需发生较大晦气变化、原材料价钱大幅波动、产物，贬价丧失的风险公司将面对存货，运营功效带来晦气影响从而对公司财政情况及。
过固件动态检测数据不变形态13 预替代办理手艺 通，用不变块进行替代针对不不变块提前，据丢失防止数。主研自觉
用刊行人资本的轨制 1、督导刊行人恪守《公司章程》及相关决策轨制划定督导刊行人无效施行并完美防止控股股东、现实节制人、其他联系关系方违规占；大会严重事项的决策过程2、加入董事会和股东；务勾当的传递轨制3、成立严重财；方违规占用刊行人资本的行为4、如有大股东、其他联系关系，会、买卖所演讲及时向中国证监，表声明并发。
证监会及深圳证券买卖所的相关划定本次刊行申请合适法令律例和中国。中国证监会及深交所相关划定保荐机构已按照法令律例和，制人进行了尽职查询拜访、审慎核核对刊行人及其控股股东、现实控，况及其面对的风险和问题充实领会刊行人运营状，具备响应的保荐工作草稿支撑履行了响应的内部审核法式并。
（DRAM and DRAM-Less1 FTL算法 立异开辟映照表办理算法,、坏块办理算法、Read Disturb处置算法、Cache与分流算法、后台TRIM算法HMB）、前后台垃圾收受接管算法、磨损平衡算法、Data Retention算法、闪存块办理，键算法立异通过以上关，设备写放大降低存储，质耐久度提高介，保留时间耽误数据。主研自觉
率（Low Power DDR）LPDDR 指 低功耗双倍数据速，RAM产物制定的行业通行参数尺度是美国JEDEC协会就低功耗SD。
导体材料制成的电子元器件半导体产物 指 操纵半，其他电子元器件等包罗集成电路和。
支撑TCG和谈8 数据平安手艺，加密数据，平安升级现场固件，re Boot支撑Secu，庇护端口，升级密钥。主研自觉
召开2020年年度股东大会公司于2021年5月20日，次公开辟行股票并在创业板上市的议案》等相关议案审议通过了《关于深圳市江波龙电子股份无限公司首。
链和行业特征基于存储财产，国、欧洲、日本等地设立有分支机构公司在境外中国香港、中国台湾、美，化运营结构构成全球，品发卖勾当次要发生于境外原材料采购、封测加工和产。
过将底层存储介质操作号令重排序24 存储设备机能优化手艺 通，刻连结在最高效形态使存储介质阵列时，存储介质并行工作效率获得了很大提拔对比保守方式在随机读取模式下底层，机能也获得响应提拔同时产物的随机读取。主研自觉
规模和市场品牌价值等分析合作劣势公司凭仗持续手艺立异、存储营业，封装厂成立了持久不变的合作伙伴关系与次要存储晶圆原厂、主控芯片厂及。晶圆范畴在存储，厂三星电子合作汗青跨越20年公司与全球最大的存储晶圆原，部数据（闪迪）亦有跨越10年的合作汗青与全球领先的存储晶圆原厂美光科技、西，储、长鑫存储已开展营业合作近年来与国内晶圆原厂长江存；芯片范畴在主控，arvell）等支流厂商的主控芯片自主开辟固件软件公司基于慧荣科技（SMI）、联芸科技、完竣电子（M，控芯片架构的定制而且深度参与主，质、立异型产物方案以实现高机能、高品；装范畴在封，科技、深科技等行业领先的封装厂商密符合作公司与华泰电子、京元电子、矽品细密、华天，SiP集成封装等）鞭策产物立异通过自主设想的集成封装方案（。、长江存储等上游原厂授予的“最佳合作伙伴”等称号公司多次获得三星电子、西部数据（闪迪）、慧荣科技。
on Technology美光科技 指 美国Micr,其部属子公司Inc.及，克上市公司美国纳斯达，MU.O股票代码，次要供应刊行人商
于典型的手艺稠密型行业刊行人所处的存储行业属，的手艺门槛具有较高，术立异、连结焦点合作力的根本手艺研发人员是公司不竭进行技。模的不竭增加跟着行业规，发人员的需求量较大业内企业敌手艺研，抢夺日益激烈优良人才的。时同，大和将来募投项目标稳步实施跟着公司营业规模的进一步扩，人才的需求还将继续添加公司对高本质手艺研发。失或者不克不及及时引进所需人才若是公司环节手艺研发人员流，形成晦气影响将对公司营业。
度且次要由境外厂商供应的特点存储晶圆行业较高的行业集中，中且境外采购占比力高使得公司供应商相对集。期各期演讲，70.37%、71.96%和71.59%公司向前五大供应商的采购占比合计别离为，%、87.61%和88.06%境外采购占比别离为93.38。
合规、价值”的运营底线公司苦守“品牌、质量、，市场地位不竭巩固。0年eMMC嵌入式存储市场份额排名按照闪存市场（CFM）发布的202，场份额位列全球第七名公司eMMC产物市。全球SSD模组厂自有品牌渠道市场出货量排名按照Trend Force发布的2019年，SD出货量位列全球第七名公司旗下Lexar品牌S。S Markit）数据按照Omdia （IH，年1-9月2021，exar闪存盘（U盘）全球市场份额位列第三名Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、L。
|
返回首页 
您现在的位置： 
栏目文章
